目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分２０２３年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分２０２３年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

甘肃省归国华侨联合会是中共甘肃省委领导的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是政协甘肃省委员会的组成单位，接受中华全国归国华侨联合会（中国侨联）的工作指导。

主要职能是：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化，参与社会建设。

１、密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为我省的改革发展稳定服务。

２、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规、草案；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

３、配合有关部门做好推进省人大和省政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

４、促进海外侨胞侨社与我省进行经济、科技、文化、学术等交流活动；为归侨侨眷和海外侨胞在我省投资兴业、开展社会公益事业服务。

５、开展海外联络联谊工作，配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团的联系；密切与华侨侨胞及社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的桥社团的联谊活动。

６、宣传党和政府侨务工作的方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。

７、制定省侨联工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全省归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导地方侨联工作。

８、研究新形势下侨联面临的新任务、新特点，指导侨联基层组织建设和干部队伍建设。

９、承担省委、省政府、中国侨联授权的有关事项。

二、机构设置

我单位属于正厅级单位，内设机构为办公室、宣传维权处、联络联谊处。

人员情况：我会编制１８人，其中：行政编制９人，参照公务员法编制９人。实有在职人数１６人（其中正厅级１人，副厅１人，正处级６人，副处级３人，正科级４人，副科级１人），退休人员１１人。甘肃省归国华侨联合会无下属单位。

甘肃省归国华侨联合会按　“三定”方案，参照公务员法管理的单位。

第二部分　２０２３年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　２０２３年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

２０２３年度收、支总计均为５２２．０９万元。与上年度相比，收、支总计各增加１０．８２万元，增长２．１２％，主要原因是人员经费测算标准提高。

二、收入决算情况说明

２０２３年度收入合计５２２．０９万元，其中：财政拨款收入５２２．０９万元，占１００．００％。

三、支出决算情况说明

２０２３年度支出合计５２２．０９万元，其中：基本支出３８９．０９万元，占７４．５３％；项目支出１３３．００万元，占２５．４７％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０２３年度财政拨款收、支总计均为５２２．０９万元。与上年相比，各增加１０．８２万元，增长２．１２％。主要原因是人员经费测算标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

２０２３年度一般公共预算财政拨款支出５２２．０９万元，较上年决算数增加１０．８２万元，增长２．１２％。主要原因是人员经费测算标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

２０２３年度一般公共预算财政拨款支出５２２．０９万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出４１６．７５万元，占７９．８２％；社会保障和就业支出４４．６４万元，占８．５５％；卫生健康支出２８．４０万元，占５．４４％；住房保障支出３２．２９万元，占６．１８％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

２０２３年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为５２４．８２万元，支出决算为５２２．０９万元，完成年初预算的９９．４８％。

１．一般公共服务支出年初预算数为４２５．２７万元，支出决算为４１６．７５万元，完成年初预算的９８．０％，决算数小于预算数的主要原因是基本工资减少。

２．社会保障和就业支出年初预算数为３８．８６万元，支出决算为４４．６４万元，完成年初预算的１１４．８８％，决算数大于预算数的主要原因是职业年金通过单位账户转入归集户。

３．卫生健康支出年初预算数为２８．４０万元，支出决算为２８．４０万元，完成年初预算的１００．０％。

４．住房保障支出年初预算数为３２．２９万元，支出决算为３２．２９万元，完成年初预算的１００．０％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

２０２３年度一般公共预算财政拨款基本支出３８９．０９万元。其中：

人员经费３３８．４１万元，较上年决算数减少２０．８３万元，下降５．８％，主要原因是基本工资减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险、基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗补助等。

公用经费５０．６８万元，较上年决算数减少１０１．３５万元，下降６６．６６％，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，压少相关费用。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门２０２３年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

２０２３年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余０．００万元，本年度收入０．００万元，本年度支出０．００万元，年末结转和结余０．００万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门２０２３年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。２０２３年度国有资本经营预算财政拨款本年度支出０．００万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

２０２３年度“三公”经费支出全年预算数为３．８７万元，支出决算为３．８７万元，决算数与预算数保持一致的原因是严格执行年初预算。较上年决算数增加０．７７万元，增长２４．９３％，主要原因是与去年相比，今年疫情结束，工作正常开展，比如接待美国侨社团来甘欢迎会、美国仁社基金会来兰考察、兰洽会、伏羲大典等接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

１．因公出国（境）费用全年预算数为０．００万元，支出决算为０．００万元，决算与预算数保持一致的主要原因是按规定没有安排因公出国（境）费用。较上年决算数减少０．０万元，下降１００％，主要原因是未安排因公出国（境）费用。

２．公务用车购置及运行维护费全年预算数为３．００万元，支出决算为３．００万元，决算与预算数保持一致的原因是严格执行年初预算。较上年决算数减少０．００万元，下降１００％，主要原因是按规定未安排公务用车购置费及严格执行公务用车运行维护费预算安排。

其中：公务用车购置费全年预算数为０．００万元，支出决算为０．００万元，决算与预算数保持一致的主要原因是按规定未安排公务用车购置费。较上年决算数减少０．００万元，下降１００％，主要原因是按规定未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为３．００万元，支出决算为３．００万元，决算与预算数保持一致的主要原因是严格执行年初预算。较上年决算数减少０．００万元，下降１００％，主要原因是严格执行预算安排。

３．公务接待费全年预算数为０．８７万元，支出决算为０．８７万元，决算与预算数保持一致的主要原因是严格执行年初预算。较上年决算数增加０．７７万元，增长７８９．５７％，主要原因是与去年相比，今年疫情结束，工作正常开展，比如接待美国侨社团来甘欢迎会、美国仁社基金会来兰考察、兰洽会、伏羲大典等接待。

外事接待费支出０．００万元。主要是本单位不涉及。

其他国内公务接待支出０．８７万元。主要用于接待美国侨社团来甘欢迎会、美国仁社基金会来兰考察、兰洽会、伏羲大典等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

２０２３年度本部门因公出国（境）共计０个团组，０人；公务用车购置０辆，公务用车保有量为４辆；国内公务接待９批次９０人，其中：外事接待０批次，０人；国（境）外公务接待０批次，０人。

十、机关运行经费支出情况说明

２０２３年度本部门机关运行经费支出５０．６８万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品支出。机关运行经费较上年决算数减少１０１．３５万元，下降６６．６６％，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费的精神，压少相关费用，落实过紧日子要求，压减１０１．３５万元支出。

本年度会议费支出３．９５万元，较上年决算数增加３．５６万元，增长９００．０％，主要原因是去年受新冠肺炎疫情因素的影响，年初计划召开的会议无法如期召开，而今年疫情结束，工作正常如期开展。

本年度培训费支出３．３５万元，与上年持平。主要用于基层侨联干部培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

我单位２０２３年度无政府采购相关经费。

２０２３年度本部门政府采购合计支出０．００万元，其中：政府采购货物支出０．００万元、政府采购工程支出０．００万元、政府采购服务支出０．００万。授予中小企业合同金额０．００万元，占政府采购支出总额０．００％，其中：授予小微企业合同金额０．００万元，占政府采购支出总额０．００％。

十二、国有资产占用情况说明

截至２０２３年１２月３１日，本部门共有车辆４辆，其中，机要通信用车２辆、其他用车２辆，其他用车主要是用于基层调研、回访、慰问等工作。单价１００万元（含）以上设备０台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对２０２３年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目１个，共涉及资金１３３万元，占一般公共预算项目支出总额的１００％。组织对华侨事务专项１个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出１３３万元。从评价情况来看，甘肃省归国华侨联合会无论是整体支出绩效评价，还是项目支出绩效评价，评价结果都是优秀，说明预算执行比较好，到达了预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在２０２３年度部门决算中反映华侨事务专项１个项目绩效自评结果优秀。

１、“华侨事务专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为９２．５９分，项目全年预算数为１３３万元，执行数为１３３万元，完成预算的１００．００％。项目绩效目标完成情况：目标完成率、延续性、预算控制率、受助侨胞侨眷满意度均到达９０％以上。发现的主要问题及原因：是受助侨胞的落实率仅为４０％，主要原因是度困难侨胞基层申报人数较少。下一步改进措施：充分发挥基层侨联组织的作用，做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作，为他们提供服务，，加强帮扶救助，做好人文关怀，送上党和政府的爱心。

（附《自评表》详见附件１）

三、部门绩效评价结果

部门评价报告。（《自评报告》详见附件２）

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：项目自评表2023  附件1.xlsx整体自评表2023  附件1.xls

         附件2：附件2 绩效自评报告.docx